一🏋🏻‍♂️🧗🏻、各部門需確定一位部門領導進行采購流程中的審批操作✋🏼。各采購的用戶部門需預先確定本部門每一項采購的項目負責人，根據采購流程進行相應操作🤷🏿‍♂️。上述人員名單須提前報資產處，以便進行系統人員配置，分配相應權限。

      二🧦、每一項目的采購流程啟動由用戶部門項目負責人進行。由欧亿平台信息門戶系統的“招標”應用系統進入。用戶進入正在進行采購流程運行中👐🏼，系統會提示待處理信息，引導用戶進行相應操作。

  三🙋🏼🏢、流程中🤦🏿🍫，用戶部門必須根據要求填寫相關信息項，並上傳相關文件資料🤘🏿🥹。其中引用相關的審批文件🤡、論證文件🦸🏿‍♂️、批準文件、會議紀要、合同文件等應該上傳原件掃描件、OA系統截屏或拍照件。（資產處將根據部門具體情況配備掃描儀和高拍儀）

  四、目前系統流程是無法倒退運行的🏄🏽，請用戶謹慎填選內容和上傳文件資料👨‍👧，再進入下一流程。

     五、根據欧亿平台相關采購實施細則，目前流程中需要用戶部門配合實施的環節請用戶部門註意。相關環節如下🐾👳🏽：

①項目啟動；②相關啟動文件上傳🧜🏿；③需求文件上傳🧒🏽、修改、確認；④招標文件修改🗣⛹🏽‍♂️、確認；⑤申請參加校外項目評審的申請；⑥中標通知確認🥕⤵️；⑦項目交接確認👩🏿‍🔬；⑧項目合同上傳🌭；⑨項目驗收文件上傳。